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    萬科

    萬科:千億房企的財務共享轉型實踐

    客戶概述

    萬科企業股份有限公司成立于1984年,1988年進入房地產行業,經過三十余年的發展,已成為房地產公司。2016年公司躋身《財富》“世界500強”,位列榜單第356位。公司定位城市配套服務商,堅持為普通人蓋好房子,蓋有人用的房子,堅持與城市同步發展、與客戶同步發展的兩條發展主線。公司核心業務包括房地產開發和物業服務。近年來,在鞏固核心業務優勢的基礎上,圍繞城市配套服務商的定位,積極拓展業務版圖。公司聚焦城市圈帶的發展戰略,截至2016年底,萬科已經進入中國大陸65個城市,分布在以珠三角為核心的廣深區域、以長三角為核心的上海區域、以京津冀為核心的北京區域,以及由中西部中心城市組成的中西部區域。

    業務挑戰

    萬科作為房地產企業的老大,具有傳統房地產行業資金需求金額大、占用時間長、費用項目多、費用支付方式復雜、費用支付頻繁等特點。萬科在全國60個城市進行項目開發,銷售總量超過2000億,員工人數超過3萬人。如何打造一個為業務服務、管理服務的管理平臺,有效防范風險,提升運作效率,支撐企業實現發展成為“萬億萬科”的目標,將是集團財務轉型的關鍵。

    解決方案

    萬科財務共享服務中心以員工費用報銷流程為共享服務切入點,二期將合同類的管理費用及所有營銷費用納入共享流程,三期將成本類、收入類業務流程納入共享中心。未來,萬科財務共享中心運營將逐步走向成熟,為內外部客戶提供專業化服務。

    3-4天內上線一家公司,快速復制財務管理流程和制度標準

    萬科集團通過建立財務共享服務中心,為集團快速發展住宅、物業、商業等提供集約化財務保障。財務共享服務中心建立后,通過可復制的管理標準,在3-4天內上線一家公司,月審核單據量增加到30000多筆。萬科財務共享服務中心基于金蝶EAS財務共享服務平臺,將財務共享服務中心制定的一切財務制度都固化在統一的數據庫中,包括財務作業流程等都在信息系統中進行統一設定,成員單位不得隨意修改,從而總部的戰略得到有效貫徹和落實。

    加強管控,避免一線公司出現標準執行偏差和內部管理黑洞

    萬科在上線財務共享時,借助流程再造的理念再造財務流程,實現財務共享服務中心的業務和數據整合。財務共享模式下,實現了人員集中、流程集中及數據集中。萬科集團在武漢建立了財務共享中心,統一進行管理,避免了財務人員受到當地機構負責人的影響,強化財務標準的執行。同時,萬科將費用報銷、合同付款等18類業務流程的審批統一納入財務共享中心,在集團范圍內實現財務的集中管控。財務共享上線后,財務共享中心每月日常審核中發現了多筆以前沒有發現的付款違規情況。

    通過員工信用管理,進行智能化審單,有效提升共享運營效率

    萬科建立財務共享中心后,中心日均審單工作量非常大,而共享審批資源是有限的,使得報銷流程有一定的滯后性,中心人員工作壓力大,而一線員工對報銷速度仍不滿意。為了加快費用付款流程,通過金蝶EAS信息系統建立起提單人的信用機制,對信用等級高的提單人可以免人工審核進行系統智能審單,有效提升了共享中心的運營效率,大大提高了員工的滿意度。

    財務數據的深度挖掘與利用,為公司決策提供有用的信息

    萬科集團構建以數據共享為核心的財務共享中心,通過多年的數據積累使其成為真正意義上的大數據中心,在大數據中心,對于財務和業務單據采集后的結構化和非結構化的數據能夠展開高效的分析。通過預先設立的模型,能夠挖掘出有價值的信息,有效支撐集團決策分析。

    項目價值

    通過金蝶EAS構建萬科財務共享中心支撐萬科“千億房企”向“萬億房企”發展的集團戰略。系統自動化、一體化的操作,減少了人為干預,提升了資金的安全性,有效防范舞弊,并提高了運營效率與員工滿意度。業務操作流程更加規范,統一財務審核標準,快速復制財務管理模式,通過四年多的建設已逐步成為集團的財務數據中心,通過各種緯度的數據分析為企業創造更大的價值。


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